部门预算收支总表
170黄骅市人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1478.44 | 一、一般公共服务支出 |
|
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
4 | 四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 | 1478.44 |
5 | 五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
|
6 | 六、事业单位经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
7 | 七、上级补助收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 | 八、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 |
|
9 | 九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
13 |
|
| 十三、农林水支出 |
|
14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
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21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
31 |
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| 三十一、人行科目 |
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32 | 本年收入合计 | 1478.44 | 本年支出合计 | 1478.44 |
33 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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34 | 收入总计 | 1478.44 | 支出总计 | 1478.44 |
部门预算收入总表
170黄骅市人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |
| 合计 | 1478.44 | 1478.44 | 1478.44 |
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2 | 204 | 公共安全支出 | 1478.44 | 1478.44 | 1478.44 |
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3 | 20404 | 检察 | 1478.44 | 1478.44 | 1478.44 |
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4 | 2040401 | 行政运行 | 1277.44 | 1277.44 | 1277.44 |
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5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |
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部门预算支出总表
170黄骅市人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
科目 编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
| 合计 | 1478.44 | 1277.44 | 201.00 |
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|
2 | 204 | 公共安全支出 | 1478.44 | 1277.44 | 201.00 |
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3 | 20404 | 检察 | 1478.44 | 1277.44 | 201.00 |
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4 | 2040401 | 行政运行 | 1277.44 | 1277.44 |
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5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 201.00 |
| 201.00 |
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部门预算财政拨款收支总表
170黄骅市人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 1478.44 | 一、一般公共服务支出 |
|
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2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
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3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
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4 |
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| 四、公共安全支出 | 1478.44 | 1478.44 |
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5 |
|
| 五、教育支出 |
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6 |
|
| 六、科学技术支出 |
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7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
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9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
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10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
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11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
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12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
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13 |
|
| 十三、农林水支出 |
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14 |
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| 十四、交通运输支出 |
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15 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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16 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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17 |
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| 十七、金融支出 |
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18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
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19 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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20 |
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| 二十、住房保障支出 |
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21 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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22 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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23 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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24 |
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| 二十四、预备费 |
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25 |
|
| 二十五、其他支出 |
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26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
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27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
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28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
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29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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30 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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31 |
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| 三十一、人行科目 |
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32 | 本年收入合计 | 1478.44 | 本年支出合计 | 1478.44 | 1478.44 |
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33 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
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34 | 一、一般公共预算拨款 |
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35 | 二、政府性基金预算拨款 |
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36 | 三、国有资本经营预算拨款 |
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37 | 收入总计 | 1478.44 | 支出总计 | 1478.44 | 1478.44 |
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部门预算一般公共预算财政拨款支出表
170黄骅市人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 1478.44 | 1277.44 | 201.00 |
2 | 204 | 公共安全支出 | 1478.44 | 1277.44 | 201.00 |
3 | 20404 | 检察 | 1478.44 | 1277.44 | 201.00 |
4 | 2040401 | 行政运行 | 1277.44 | 1277.44 |
|
5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 201.00 |
| 201.00 |
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
170黄骅市人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 1277.44 | 1161.80 | 115.64 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 954.97 | 954.97 |
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3 | 30101 | 基本工资 | 212.29 | 212.29 |
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4 | 30102 | 津贴补贴 | 193.24 | 193.24 |
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5 | 30103 | 奖金 | 234.08 | 234.08 |
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6 | 30107 | 绩效工资 | 14.03 | 14.03 |
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7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.05 | 69.05 |
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8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.59 | 25.59 |
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9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.19 | 41.19 |
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10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 |
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11 | 30113 | 住房公积金 | 58.69 | 58.69 |
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12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 104.72 | 104.72 |
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13 | 302 | 商品和服务支出 | 115.64 |
| 115.64 |
14 | 30201 | 办公费 | 31.96 |
| 31.96 |
15 | 30207 | 邮电费 | 18.84 |
| 18.84 |
16 | 30215 | 会议费 | 2.03 |
| 2.03 |
17 | 30216 | 培训费 | 3.18 |
| 3.18 |
18 | 30217 | 公务接待费 | 1.34 |
| 1.34 |
19 | 30228 | 工会经费 | 7.18 |
| 7.18 |
20 | 30229 | 福利费 | 5.31 |
| 5.31 |
21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 |
| 21.00 |
22 | 30239 | 其他交通费用 | 24.80 |
| 24.80 |
23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 206.83 | 206.83 |
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24 | 30302 | 退休费 | 204.58 | 204.58 |
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25 | 30304 | 抚恤金 | 1.05 | 1.05 |
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26 | 30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 |
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部门预算政府基金预算财政拨款支出表
170黄骅市人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
170黄骅市人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
170黄骅市人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 27.55 | 27.55 |
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2 | “三公”经费小计 | 22.34 | 22.34 |
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3 | 一、因公出国(境)费 |
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4 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 |
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5 | 其他因公出国(境)费 |
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6 | 二、公务用车购置及运维费 | 21.00 | 21.00 |
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7 | 其中:公务用车购置费 |
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8 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 |
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9 | 三、公务接待费 | 1.34 | 1.34 |
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10 | 四、会议费 |
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11 | 五、培训费 |
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第一部分 黄骅市人民检察院2023年部门预算信息公开情况说明
黄骅市人民检察院2023年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将黄骅市人民检察院2023年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件,行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和看守所的活动是否合法,实行监督;对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;代表国家。行使公益诉讼检察职责。
受理来信来访、举报、国家赔偿、刑事申诉、司法救助工作,受理民事监督案件,办理县院管辖的信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办的案件。
承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
黄骅市人民检察院本级 | 行政 | 副处(县)级 | 财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。黄骅市人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1478.44万元,其中:一般公共预算收入1478.44万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收入0万元,上年结转结余0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1478.44万元,其中基本支出1277.44万元,包括人员经费1161.8万和日常公用经费115.64万元;项目支出201万元,主要为上级转移支付办案经费和业务装备支出。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排1478.44万元,较2022年预算减少191.643万元,其中:基本支出减少283.61万元,主要为公用经费减少;项目支出增加91.9671万元,主要为上级转移支付资金增加。
三、机关运行经费安排情况
2023年,我部门运行经费共计安排31.96万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排22.34万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费21万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车维护费21万元);公务接待费1.34万元。与2022年相比减少0.22万,因为差旅费标准等调整,间接导致公务接待费减少。
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
(一)总体绩效目标
总体目标:
全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神;以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导;紧紧环绕“三大建设”总任务;牢牢把握“三个强化”总要求;坚持以执法办案为中心;以队伍建设为根本;以司法改革为动力;深入推进执法规范标准化、队伍专业化、管理科学化信息化、保障现代化实用化建设;牢固树立进取意识、机遇意识、责任意识;着力破解发展难题;不断开创基层检察院发展新局面。
一、加大执法办案工作力度
我院坚持以执法办案为中心,因地制宜突出重点,全面履行打击刑事犯罪、查办和预防职务犯罪、诉讼监督等职责,敢于监督、善于监督、依法监督、规范监督。
二、加强检察业务集中管理
全面推进案件管理机制改革,健全检察业务管理制度,完善案件集中管理模式,细化执法办案流程,明确执法办案标准,严格执法办案监管,实现对执法办案全过程的集约化、动态化管理,从源头上解决随意执法、粗放执法的问题。
三、推进科技强检
继续深化“两房建设”,进一步推进科技强检,在保障日常公用经费的基础上重点突出科技装备的采购使用。日常支出厉行节约、量力而行,使检务保障更加务实、有力。普及检察信息技术应用,提高检察工作科技含量,提升管理质量和管理效益。
四。提高检察队伍素质
由于我院干警老龄化程度严重,新生力量紧缺,我们不得不采取一系列措施提高检察队伍专业化素质,开展培训,健全检务、队伍、政务管理体系,完善职业发展制度机制。
第二部分 专项资金绩效目标
一、查办和预防职务犯罪:完成指挥或办理职务犯罪案件工作,提高案件起诉率、判决率;完成追逃、追赃任务,最大限度挽回经济损失,促进国家工作人员依法行使职权;以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。
二、检察监督:保障人权、维护司法公正,有效提高批捕、批准立案、批延准确率。全面审查案件事实,核实证据,依法提起公诉、出庭提出审查意见,提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。有效实施民事案件审判监督,维护司法公正和司法权威,保障国家法律的统一正确实施。保障刑罚执行和监督活动的依法有序进行。完成移交未成年人案件侦查监督任务,有效实施未成年人案件审判监督,依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。加强各项检察辅助职能,为检察业务提供有力保障。
三、控告和刑事申诉检察:加强和改进举报工作,保护申诉人合法权益,保护被赔偿人和被救助人合法权益。构建依法有序信访秩序,及时依法解决群众诉求。
四、检察事务管理:为检察工作顺利开展提供检务保障。
(三)工作保障措施
一、保障办案经费。从当前各项检察业务开展整体情况来说,一方面,受市场经济追逐利益最大化的影响,职务犯罪不断向经济建设重要领域、重大项目特别是资金密集型领域和行业渗透,犯罪类型和手段不断翻新,逐步呈现出犯罪手段高端化、智能化的特点,导致职务犯罪的查办难度显著增加,需要的人力、物力、财力不断上升,对装备科技化、信息化要求也进一步加强;另一方面,随着民主法制建设进程的不断加快和司法改革的深入推进,检察机关在办理各类案件时的程序性更加严格细致,这极大的增加了办案过程中各类资源和财力的消耗。另外,由于物价上涨,导致各类办案产生的案件线索费、交通费、燃油费、修理费、打印费、伙食住宿费等费用均明显上涨,办案成本进一步增加,因此要充分保障办案经费。
二、规范事务管理制度。实行车辆集中管理,办公用品集中采购集中发放制度,严格控制,避免重复购置和装备闲置等不必要的浪费现在,合理配置资源,提高装备使用效益。
第三部分 预算项目绩效目标
1、提前下达2023年省级政法转移支付-黄骅检察院绩效目标表
绩效目标 | 1.保障我院办案所需的办公费、差旅、执法车辆的车油费等支出,购置办案所需的各项设备。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 硬件设备采购数量 | 硬件设备采购数量 | 2辆 | 根据23年装备采购计划 |
质量指标 | 硬件设备采购合格率 | 硬件设备采购合格产品比例 | 100百分比 | 根据实际验收结果 |
时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥90百分比 | 23年年初预算安排及实际工作需求 |
成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | 96万元 | 23年年初预算安排及实际工作需求 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 资金使用效率有所提高 | 23年年初预算安排及实际工作需求 |
生态效益指标 | 加强节约集约利用,促进生态文明 | 加强节约集约利用,促进生态文明建设 | 显著改善 | 23年年初预算安排及实际工作需求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 根据满意度调查等情况 |
2、提前下达2023年中央政法转移支付-黄骅检察院绩效目标表
绩效目标 | 1.保障我院日常办案所需的办公费、差旅、执法车辆的车油费等,购置办案所需的各项设备。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 实际采购数量 | 5套 | 根据我院23年的装备采购计划 |
质量指标 | 采购质量合格率 | 采购质量合格率 | 100百分比 | 根据我院实际采购验收情况 |
时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥90百分比 | 根据我院23年年初预算及实际支出情况 |
成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | ≤105万元 | 根据我院23年年初预算及实际支出情况 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 提高资金使用效率 | 根据我院23年年初预算及实际支出情况 |
生态效益指标 | 加强节约集约利用,促进生态文明 | 加强节约集约利用,促进生态文明建设 | 显著改善 | 加强资源利用率,减少浪费 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 根据社会满意度调查情况 |
六、政府采购预算情况
2023年,黄骅市人民检察院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
170黄骅市人民检察院 | 单位:万元 |
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
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注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
黄骅市人民检察院(含所属单位)上年末固定资产金额为1849.20万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
170黄骅市人民检察院 | 截止时间:2022-12-31 |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 |
| 1849.20 |
1、房屋(平方米) | 3606 | 146.00 |
其中:办公用房(平方米) | 3606 | 146.00 |
2、车辆(台、辆) | 7 | 115.47 |
3、单价在20万元以上的设备 |
|
|
4、其他固定资产 | 1292 | 1587.73 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
一、黄骅市人民检察院本级收支预算
单位预算收支总表
170001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1478.44 | 一、一般公共服务支出 |
|
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
4 | 四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 | 1478.44 |
5 | 五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
|
6 | 六、事业单位经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
7 | 七、上级补助收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 | 八、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 |
|
9 | 九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
13 |
|
| 十三、农林水支出 |
|
14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
31 |
|
| 三十一、人行科目 |
|
32 | 本年收入合计 | 1478.44 | 本年支出合计 | 1478.44 |
33 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
34 | 收入总计 | 1478.44 | 支出总计 | 1478.44 |
单位预算收入总表
170001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |
| 合计 | 1478.44 | 1478.44 | 1478.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 204 | 公共安全支出 | 1478.44 | 1478.44 | 1478.44 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 20404 | 检察 | 1478.44 | 1478.44 | 1478.44 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 2040401 | 行政运行 | 1277.44 | 1277.44 | 1277.44 |
|
|
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|
|
|
5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |
|
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|
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|
单位预算支出总表
170001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
科目 编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
| 合计 | 1478.44 | 1277.44 | 201.00 |
|
|
|
2 | 204 | 公共安全支出 | 1478.44 | 1277.44 | 201.00 |
|
|
|
3 | 20404 | 检察 | 1478.44 | 1277.44 | 201.00 |
|
|
|
4 | 2040401 | 行政运行 | 1277.44 | 1277.44 |
|
|
|
|
5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 201.00 |
| 201.00 |
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
170001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 1478.44 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
4 |
|
| 四、公共安全支出 | 1478.44 | 1478.44 |
|
|
5 |
|
| 五、教育支出 |
|
|
|
|
6 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
10 |
|
| 十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
13 |
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
|
|
14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
|
18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
20 |
|
| 二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
|
|
|
25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
|
|
26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
31 |
|
| 三十一、人行科目 |
|
|
|
|
32 | 本年收入合计 | 1478.44 | 本年支出合计 | 1478.44 | 1478.44 |
|
|
33 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
34 | 一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
35 | 二、政府性基金预算拨款 |
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|
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|
36 | 三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
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|
|
37 | 收入总计 | 1478.44 | 支出总计 | 1478.44 | 1478.44 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
170001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 1478.44 | 1277.44 | 201.00 |
2 | 204 | 公共安全支出 | 1478.44 | 1277.44 | 201.00 |
3 | 20404 | 检察 | 1478.44 | 1277.44 | 201.00 |
4 | 2040401 | 行政运行 | 1277.44 | 1277.44 |
|
5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 201.00 |
| 201.00 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
170001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 1277.44 | 1161.80 | 115.64 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 954.97 | 954.97 |
|
3 | 30101 | 基本工资 | 212.29 | 212.29 |
|
4 | 30102 | 津贴补贴 | 193.24 | 193.24 |
|
5 | 30103 | 奖金 | 234.08 | 234.08 |
|
6 | 30107 | 绩效工资 | 14.03 | 14.03 |
|
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.05 | 69.05 |
|
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.59 | 25.59 |
|
9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.19 | 41.19 |
|
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 |
|
11 | 30113 | 住房公积金 | 58.69 | 58.69 |
|
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 104.72 | 104.72 |
|
13 | 302 | 商品和服务支出 | 115.64 |
| 115.64 |
14 | 30201 | 办公费 | 31.96 |
| 31.96 |
15 | 30207 | 邮电费 | 18.84 |
| 18.84 |
16 | 30215 | 会议费 | 2.03 |
| 2.03 |
17 | 30216 | 培训费 | 3.18 |
| 3.18 |
18 | 30217 | 公务接待费 | 1.34 |
| 1.34 |
19 | 30228 | 工会经费 | 7.18 |
| 7.18 |
20 | 30229 | 福利费 | 5.31 |
| 5.31 |
21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 |
| 21.00 |
22 | 30239 | 其他交通费用 | 24.80 |
| 24.80 |
23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 206.83 | 206.83 |
|
24 | 30302 | 退休费 | 204.58 | 204.58 |
|
25 | 30304 | 抚恤金 | 1.05 | 1.05 |
|
26 | 30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 |
|
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
170001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
170001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
170001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 |
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 27.55 | 27.55 |
|
|
2 | “三公”经费小计 | 22.34 | 22.34 |
|
|
3 | 一、因公出国(境)费 |
|
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4 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 |
|
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5 | 其他因公出国(境)费 |
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|
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6 | 二、公务用车购置及运维费 | 21.00 | 21.00 |
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|
7 | 其中:公务用车购置费 |
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8 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 |
|
|
9 | 三、公务接待费 | 1.34 | 1.34 |
|
|
10 | 四、会议费 |
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|
|
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11 | 五、培训费 |
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|
|
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黄骅市人民检察院本级2023年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将黄骅市人民检察院本级2023年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻落实检察工作方针、总体规划,研究制定检察工作计划并组织实施。
(四)依照法律规定对直接受理的刑事案件刑事侦查权。
(五)负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
(六)负责应有本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
(八)依法办理核准追诉案件,审查是否上报。
(九)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
(十)接受向本院的控告申诉。
(十一)组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究;组织开展检察理论研究工作。
(十二)负责检察人员思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理检察官和其他人员。
(十三)负责全院检务监督工作。
(十四)负责全院检务保障及检察技术、信息化建设工作。
(十五)完成其他应当由本院负责的工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
黄骅市人民检察院本级 | 行政 | 副处(县)级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
单位预算安排的总体情况
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1478.44万元,其中:一般公共预算收入1478.44万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收入0万元,上年结转结余0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1478.44万元,其中基本支出1277.44万元,包括人员经费1161.8万和日常公用经费115.64万元;项目支出201万元,主要为上级转移支付办案经费和业务装备支出。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排1478.44万元,较2022年预算减少191.643万元,其中:基本支出减少283.61万元,主要为公用经费减少;项目支出增加91.9671万元,主要为上级转移支付资金增加。
三、机关运行经费安排情况
2023年,我单位运行经费共计安排31.96万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排22.34万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费21万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车维护费21万元);公务接待费1.34万元。与2022年相比减少0.22万,因为差旅费标准等调整,间接导致公务接待费减少。
五、预算绩效信息
1、提前下达2023年省级政法转移支付-黄骅检察院绩效目标表
绩效目标 | 1.保障我院办案所需的办公费、差旅、执法车辆的车油费等支出,购置办案所需的各项设备。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 硬件设备采购数量 | 硬件设备采购数量 | 2辆 | 根据23年装备采购计划 |
质量指标 | 硬件设备采购合格率 | 硬件设备采购合格产品比例 | 100百分比 | 根据实际验收结果 |
时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥90百分比 | 23年年初预算安排及实际工作需求 |
成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | 96万元 | 23年年初预算安排及实际工作需求 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 资金使用效率有所提高 | 23年年初预算安排及实际工作需求 |
生态效益指标 | 加强节约集约利用,促进生态文明 | 加强节约集约利用,促进生态文明建设 | 显著改善 | 23年年初预算安排及实际工作需求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 根据满意度调查等情况 |
2、提前下达2023年中央政法转移支付-黄骅检察院绩效目标表
绩效目标 | 1.保障我院日常办案所需的办公费、差旅、执法车辆的车油费等,购置办案所需的各项设备。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 实际采购数量 | 5套 | 根据我院23年的装备采购计划 |
质量指标 | 采购质量合格率 | 采购质量合格率 | 100百分比 | 根据我院实际采购验收情况 |
时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥90百分比 | 根据我院23年年初预算及实际支出情况 |
成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | ≤105万元 | 根据我院23年年初预算及实际支出情况 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 提高资金使用效率 | 根据我院23年年初预算及实际支出情况 |
生态效益指标 | 加强节约集约利用,促进生态文明 | 加强节约集约利用,促进生态文明建设 | 显著改善 | 加强资源利用率,减少浪费 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 根据社会满意度调查情况 |
六、政府采购预算情况
2023年,黄骅市人民检察院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
170001黄骅市人民检察院本级 | 单位:万元 |
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
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注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
黄骅市人民检察院本级上年末固定资产金额为1849.20万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
170001黄骅市人民检察院本级 | 截止时间:2022-12-31 |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 |
| 1849.20 |
1、房屋(平方米) | 3606 | 146.00 |
其中:办公用房(平方米) | 3606 | 146.00 |
2、车辆(台、辆) | 7 | 115.47 |
3、单价在20万元以上的设备 |
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4、其他固定资产 | 1292 | 1587.73 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。