部门预算收支总表
151黄骅市人民检察院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1459.87 | 一、一般公共服务支出 |
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2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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4 | 四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 | 1271.38 |
5 | 五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
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6 | 六、事业单位经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
7 | 七、上级补助收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 | 八、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 77.88 |
9 | 九、其他收入 |
| 九、卫生健康支出 | 60.66 |
10 |
|
| 十、节能环保支出 |
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11 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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12 |
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| 十二、农林水支出 |
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13 |
|
| 十三、交通运输支出 |
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14 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
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15 |
|
| 十五、商业服务业等支出 |
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16 |
|
| 十六、金融支出 |
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17 |
|
| 十七、援助其他地区支出 |
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18 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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19 |
|
| 十九、住房保障支出 | 49.95 |
20 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
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21 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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22 |
|
| 二十二、预备费 |
|
23 |
|
| 二十三、其他支出 |
|
24 |
|
| 二十四、转移性支出 |
|
25 |
|
| 二十五、债务还本支出 |
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26 |
|
| 二十六、债务付息支出 |
|
27 |
|
| 二十七、债务发行费用支出 |
|
28 |
|
| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
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29 | 本年收入合计 | 1459.87 | 本年支出合计 | 1459.87 |
30 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
31 | 收入总计 | 1459.87 | 支出总计 | 1459.87 |
部门预算收入总表
151黄骅市人民检察院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |
| 合计 | 1459.87 | 1459.87 | 1459.87 |
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2 | 204 | 公共安全支出 | 1271.38 | 1271.38 | 1271.38 |
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3 | 20404 | 检察 | 1271.38 | 1271.38 | 1271.38 |
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4 | 2040401 | 行政运行 | 1104.41 | 1104.41 | 1104.41 |
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5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 166.97 | 166.97 | 166.97 |
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6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.88 | 77.88 | 77.88 |
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7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.88 | 77.88 | 77.88 |
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8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
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9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.84 | 75.84 | 75.84 |
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10 | 210 | 卫生健康支出 | 60.66 | 60.66 | 60.66 |
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11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.66 | 60.66 | 60.66 |
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12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.66 | 60.66 | 60.66 |
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13 | 221 | 住房保障支出 | 49.95 | 49.95 | 49.95 |
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14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.95 | 49.95 | 49.95 |
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15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.95 | 49.95 | 49.95 |
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部门预算支出总表
151黄骅市人民检察院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
科目 编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
| 合计 | 1459.87 | 1292.9 | 166.97 |
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2 | 204 | 公共安全支出 | 1271.38 | 1104.41 | 166.97 |
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3 | 20404 | 检察 | 1271.38 | 1104.41 | 166.97 |
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4 | 2040401 | 行政运行 | 1104.41 | 1104.41 |
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5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 166.97 |
| 166.97 |
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6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.88 | 77.88 |
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7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.88 | 77.88 |
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8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.04 | 2.04 |
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9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.84 | 75.84 |
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10 | 210 | 卫生健康支出 | 60.66 | 60.66 |
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11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.66 | 60.66 |
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12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.66 | 60.66 |
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13 | 221 | 住房保障支出 | 49.95 | 49.95 |
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14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.95 | 49.95 |
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15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.95 | 49.95 |
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部门预算财政拨款收支总表
151黄骅市人民检察院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 1459.87 | 一、一般公共服务支出 |
|
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2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
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3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
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4 |
|
| 四、公共安全支出 | 1271.38 | 1271.38 |
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5 |
|
| 五、教育支出 |
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6 |
|
| 六、科学技术支出 |
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7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 77.88 | 77.88 |
|
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9 |
|
| 九、卫生健康支出 | 60.66 | 60.66 |
|
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10 |
|
| 十、节能环保支出 |
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11 |
|
| 十一、城乡社区支出 |
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12 |
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| 十二、农林水支出 |
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13 |
|
| 十三、交通运输支出 |
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14 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
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15 |
|
| 十五、商业服务业等支出 |
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16 |
|
| 十六、金融支出 |
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17 |
|
| 十七、援助其他地区支出 |
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18 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
19 |
|
| 十九、住房保障支出 | 49.95 | 49.95 |
|
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20 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
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|
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|
21 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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22 |
|
| 二十二、预备费 |
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23 |
|
| 二十三、其他支出 |
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24 |
|
| 二十四、转移性支出 |
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25 |
|
| 二十五、债务还本支出 |
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|
26 |
|
| 二十六、债务付息支出 |
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27 |
|
| 二十七、债务发行费用支出 |
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28 |
|
| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
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29 | 本年收入合计 | 1459.87 | 本年支出合计 | 1459.87 | 1459.87 |
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30 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
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31 | 一、一般公共预算拨款 |
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32 | 二、政府性基金预算拨款 |
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| ` |
33 | 三、国有资本经营预算拨款 |
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34 | 收入总计 | 1459.87 | 支出总计 | 1459.87 | 1459.87 |
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部门预算一般公共预算财政拨款支出表
151黄骅市人民检察院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 1459.87 | 1292.9 | 166.97 |
2 | 204 | 公共安全支出 | 1271.38 | 1104.41 | 166.97 |
3 | 20404 | 检察 | 1271.38 | 1104.41 | 166.97 |
4 | 2040401 | 行政运行 | 1104.41 | 1104.41 |
|
5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 166.97 |
| 166.97 |
6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.88 | 77.88 |
|
7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.88 | 77.88 |
|
8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.04 | 2.04 |
|
9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.84 | 75.84 |
|
10 | 210 | 卫生健康支出 | 60.66 | 60.66 |
|
11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.66 | 60.66 |
|
12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.66 | 60.66 |
|
13 | 221 | 住房保障支出 | 49.95 | 49.95 |
|
14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.95 | 49.95 |
|
15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.95 | 49.95 |
|
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
151黄骅市人民检察院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 1292.9 | 1152.63 | 140.27 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 966.38 | 966.38 |
|
3 | 30101 | 基本工资 | 265.16 | 265.16 |
|
4 | 30102 | 津贴补贴 | 229.55 | 229.55 |
|
5 | 30103 | 奖金 | 21.07 | 21.07 |
|
6 | 30107 | 绩效工资 | 24.34 | 24.34 |
|
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.84 | 75.84 |
|
8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 35.21 | 35.21 |
|
9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.45 | 25.45 |
|
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.83 | 4.83 |
|
11 | 30113 | 住房公积金 | 49.95 | 49.95 |
|
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 234.98 | 234.98 |
|
13 | 302 | 商品和服务支出 | 137.27 |
| 137.27 |
14 | 30201 | 办公费 | 24.00 |
| 24.00 |
15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 1.00 |
16 | 30203 | 咨询费 | 1.00 |
| 1.00 |
17 | 30204 | 手续费 | 0.50 |
| 0.50 |
18 | 30205 | 水费 | 1.50 |
| 1.50 |
19 | 30206 | 电费 | 9.64 |
| 9.64 |
20 | 30207 | 邮电费 | 19.28 |
| 19.28 |
21 | 30208 | 取暖费 | 8.60 |
| 8.60 |
24 | 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 2.00 |
25 | 30217 | 公务接待费 | 1.56 |
| 1.56 |
26 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |
| 1.00 |
27 | 30228 | 工会经费 | 8.33 |
| 8.33 |
28 | 30229 | 福利费 | 6.25 |
| 6.25 |
29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 |
| 21.00 |
30 | 30239 | 其他交通费用 | 29.57 |
| 29.57 |
31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.04 |
| 2.04 |
32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 186.25 | 186.25 |
|
33 | 30302 | 退休费 | 183.25 | 183.25 |
|
34 | 30305 | 生活补助 | 2.70 | 2.70 |
|
35 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |
|
36 | 310 | 资本性支出 | 3.00 |
| 3.00 |
37 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |
| 3.00 |
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
151黄骅市人民检察院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
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|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
151黄骅市人民检察院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
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|
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|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
151黄骅市人民检察院 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 24.56 | 24.56 |
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2 | “三公”经费小计 | 22.56 | 22.56 |
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3 | 一、因公出国（境）费 |
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4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
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5 | 其他因公出国（境）费 |
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|
6 | 二、公务用车购置及运维费 | 21.00 | 21.00 |
|
|
7 | 其中：公务用车购置费 |
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|
|
8 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 |
|
|
9 | 三、公务接待费 | 1.56 | 1.56 |
|
|
10 | 四、会议费 |
|
|
|
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11 | 五、培训费 | 2.00 | 2.00 |
|
|
第一部分 黄骅市人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明
黄骅市人民检察院2021年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将黄骅市人民检察院2021年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责： 黄骅市人民检察院为财政拨款的行政单位，编制数43人（公务员及工勤），退休人员52人，遗属3人。根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国检察院组织法》和《河北省设区市和基层人民检察院内设机构改革方案》（冀机编办[2019]124号），黄骅市人民检察院内设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部5个部室。黄骅市人民检察院为一级预算单位，无所属单位，2021年预算支出构成为人员经费、公用经费、项目经费支出。
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。
（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件刑事侦查权。
（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（六）负责应有本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。
（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
（十）受累向本院的控告申诉。
（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。
（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。
（十三）负责本院检务督察工作。
（十四）负责本院检务保障及检察技术、信息化建设工作。
（十五）完成其他应当由本院负责的工作。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
黄骅市人民检察院本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。黄骅市人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1459.87万元，其中：一般公共预算收入1459.87万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省黄骅市人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1459.87万元，其中基本支出1292.9万元，包括人员经费1152.63万元和日常公用经费140.27万元；项目支出166.97万元，主要为一般行政管理事务支出166.97万元。
3、比上年增减情况
2021年部门预算收支安排1459.87万元，较2020年减少434.83万元，其中：基本支出减少135.78万元，因为人员减少人员经费降低，公用经费降低；项目支出减少299.05万元，主要是21上级转移支付拨入的业务经费和装备经费未列入年初预算，同时其他本级专项项目减少；其他支出无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
2021年，我部门机关运行经费共计安排76.8万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
黄骅市检察院财政拨款2021年度“三公经费”预算为22.56万元，较2020年度预算增加了3.45万元。其中:
（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
（二）公务用车购置及公务用车运行维护费21万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21万元，较2020年度增加3.46万元，主要原因是车辆老旧，日常修理费用及保险费用增加。由于20年疫情影响，20年外出办案也相对减少，21年外出办案支出较20年应有所上升。
（三）公务接待费1.56万元，与上年度持平，无增减变化。
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会及市委七届七次会议精神，坚持在中共黄骅市委的坚强领导下，以党的建设为统领，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，坚持团结和民主两大主题，突出加强思想政治引领和广泛凝聚共识中心环节，围绕全县工作大局，忠实履行法律监督职能，为经济社会发展营造良好环境。依法惩处破坏经济发展环境的犯罪。改进执法办案的方式方法，防止因自身执法不当损害地方投资和发展环境、损害守法企业和企业家的合法权益。依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定。强化对诉讼活动的监督，维护司法公正，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。为百姓生活营造了公平、和谐的社会环境，社会满意度较高。不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩会议经费支出，加强经费及资产管理，充分运用统一业务应用软件系统和远程视频会议系统，积极推动网上办事，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。
（二）分项绩效目标
1、检察监督
绩效目标：保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率。
绩效指标：侦查监督完成率、批准逮捕错误率、出庭意见采纳率、案件结案率、案件发还重审率，相关人员满意度。
2、控告和刑事申诉检察
绩效目标：加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。
绩效指标：检察鉴定准确率、举报线索处置率、息诉罢访率、国家赔偿案件办结率、相关人员满意度。
3、检察事务管理
绩效目标：加强机关自身建设、理论研究、干部管理、检务保障、信息化建设和宣传工作，后勤服务保障更加有力，信息化能力更加提升。
绩效指标：学习培训覆盖率、学习培训次数、学员满意度；印刷品数量、印刷品发放使用量；政府采购数量、工程完工率、采购合格率。
（三）工作保障措施
1、加大执法办案工作力度
我院坚持以执法办案为中心，因地制宜突出重点，全面履行打击刑事犯罪、查办和预防职务犯罪、诉讼监督等职责，敢于监督、善于监督、依法监督、规范监督。
2、加强检察业务集中管理
全面推进案件管理机制改革，健全检察业务管理制度，完善案件集中管理模式，细化执法办案流程，明确执法办案标准，严格执法办案监管，实现对执法办案全过程的集约化、动态化管理，从源头上解决随意执法、粗放执法的问题。
3、推进科技强检
继续深化“两房建设”，进一步推进科技强检，在保障日常公用经费的基础上重点突出科技装备的采购使用。日常支出厉行节约、量力而行，使检务保障更加务实、有力。普及检察信息技术应用，提高检察工作科技含量，提升管理质量和管理效益。
4、提高检察队伍素质
由于我院干警老龄化程度严重，新生力量紧缺，我们不得不采取一系列措施提高检察队伍专业化素质，开展培训，健全检务、队伍、政务管理体系，完善职业发展制度机制。
第二部分 预算项目绩效目标
1、本级业务装备配套经费绩效目标表
绩效目标 | 提高检察科技化、信息化水平，提高软件运行速度和相应硬件配置。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量完成率 | 完成采购数量占计划采购数量的比率 | ≥90百分比 | 实际采购情况占年初计划采购表的比率 |
质量指标 | 验收合格率 | 采购产品验收合格率 | 100百分比 | 文件要求 |
时效指标 | 资金发放准时率 | 资金支付准时率 | 100百分比 | 文件要求 |
成本指标 | 总成本 | 采购总成本 | ≤414000元 | 年初预算 |
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 显著改善 | 对社会发展带来的影响 |
可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 可持续创新或后续研发能力 | 显著改善 | 可持续创新或后续研发能力 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |
2、档案管理专项经费绩效目标表
绩效目标 | 1.案卷扫描率达到90%以上 2.长期保存案卷 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 档案整理数量 | 扫描案卷数量 | ≥90000页 | 参照往年 |
质量指标 | 档案整理验收合格率 | 档案扫描验收合格率 | 100百分比 | 文件要求 |
时效指标 | 按期完成率 | 档案扫描按期完成率 | ≥95百分比 | 文件要求 |
成本指标 | 项目成本 | 成本总额 | ≤60000元 | 年初预算安排及实际支出情况 |
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 显著改善 | 对社会经济发展的影响 |
可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 显著改善 | 对本行业未来可持续发展的影响 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |
3、劳务费专项绩效目标表
绩效目标 | 1.保障我院劳务派遣人员相关待遇 2.保证机关正常运转 3.提高人员素质，加强机关人才队伍建设 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 聘用劳务派遣人员数量 | 7人 | 2021年实际招录情况 |
质量指标 | 完成率 | 工资发放完成率 | 100百分比 | 年初预算 |
时效指标 | 及时性 | 工资发放及时性 | 100百分比 | 年初预算 |
成本指标 | 总成本 | 工资成本总额 | ≤1158700元 | 年初预算 |
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 显著改善 | 对社会发展带来的影响 |
可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 显著改善 | 保证人才队伍可持续建设 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |
4、预防未成年人犯罪宣传专项绩效目标表
绩效目标 | 1.组织我市中小学生开展普法宣传活动 2.提高中小学生法律意识 3.降低未成年人犯罪率 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 开展活动次数 | ≥3次 | 按照年初工作计划及往年实际情况确定 |
质量指标 | 采购质量合格率 | 采购图书及印刷品的质量合格率 | 100百分比 | 按照往年实际情况确定 |
时效指标 | 支付时间 | 资金及时拨付率 | 100百分比 | 按照往年实际情况确定 |
成本指标 | 项目总成本 | 项目支出总金额 | ≤30000元 | 按照年初工作计划及往年实际情况确定 |
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 显著改善 | 能否对社会发展带来促进作用 |
可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 显著改善 | 对本行业未来可持续发展的影响 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |
六、政府采购预算情况
2021年，黄骅市人民检察院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
151黄骅市人民检察院 | 单位：万元 |
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
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注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。
七、国有资产信息
黄骅市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为1690.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
151黄骅市人民检察院 | 截止时间：2020-12-31 |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | —— | 1690.15 |
1、房屋（平方米） | 3606 | 306.81 |
其中：办公用房（平方米） | 3606 | 306.81 |
2、车辆（台、辆） | 7 | 121.85 |
3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
4、其他固定资产 | —— | 1261.49 |
注：无固定资产占用情况，空表列示。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
一、黄骅市人民检察院本级收支预算
单位预算收支总表
151001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1459.87 | 一、一般公共服务支出 |
|
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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4 | 四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 | 1271.38 |
5 | 五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
|
6 | 六、事业单位经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
7 | 七、上级补助收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 | 八、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 77.88 |
9 | 九、其他收入 |
| 九、卫生健康支出 | 60.66 |
10 |
|
| 十、节能环保支出 |
|
11 |
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
12 |
|
| 十二、农林水支出 |
|
13 |
|
| 十三、交通运输支出 |
|
14 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
15 |
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
16 |
|
| 十六、金融支出 |
|
17 |
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
18 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
19 |
|
| 十九、住房保障支出 | 49.95 |
20 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
21 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
22 |
|
| 二十二、预备费 |
|
23 |
|
| 二十三、其他支出 |
|
24 |
|
| 二十四、转移性支出 |
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25 |
|
| 二十五、债务还本支出 |
|
26 |
|
| 二十六、债务付息支出 |
|
27 |
|
| 二十七、债务发行费用支出 |
|
28 |
|
| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
29 | 本年收入合计 | 1459.87 | 本年支出合计 | 1459.87 |
30 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
31 | 收入总计 | 1459.87 | 支出总计 | 1459.87 |
单位预算收入总表
151001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |
| 合计 | 1459.87 | 1459.87 | 1459.87 |
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2 | 204 | 公共安全支出 | 1271.38 | 1271.38 | 1271.38 |
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3 | 20404 | 检察 | 1271.38 | 1271.38 | 1271.38 |
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4 | 2040401 | 行政运行 | 1104.41 | 1104.41 | 1104.41 |
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5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 166.97 | 166.97 | 166.97 |
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6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.88 | 77.88 | 77.88 |
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7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.88 | 77.88 | 77.88 |
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8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
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9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.84 | 75.84 | 75.84 |
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10 | 210 | 卫生健康支出 | 60.66 | 60.66 | 60.66 |
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11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.66 | 60.66 | 60.66 |
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12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.66 | 60.66 | 60.66 |
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13 | 221 | 住房保障支出 | 49.95 | 49.95 | 49.95 |
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14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.95 | 49.95 | 49.95 |
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15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.95 | 49.95 | 49.95 |
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单位预算支出总表
151001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
科目 编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
| 合计 | 1459.87 | 1292.90 | 166.97 |
|
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|
2 | 204 | 公共安全支出 | 1271.38 | 1104.41 | 166.97 |
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|
3 | 20404 | 检察 | 1271.38 | 1104.41 | 166.97 |
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4 | 2040401 | 行政运行 | 1104.41 | 1104.41 |
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5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 166.97 |
| 166.97 |
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6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.88 | 77.88 |
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7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.88 | 77.88 |
|
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|
8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.04 | 2.04 |
|
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|
9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.84 | 75.84 |
|
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|
10 | 210 | 卫生健康支出 | 60.66 | 60.66 |
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|
11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.66 | 60.66 |
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12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.66 | 60.66 |
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13 | 221 | 住房保障支出 | 49.95 | 49.95 |
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14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.95 | 49.95 |
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15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.95 | 49.95 |
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单位预算财政拨款收支总表
151001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 1459.87 | 一、一般公共服务支出 |
|
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2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
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3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
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4 |
|
| 四、公共安全支出 | 1271.38 | 1271.38 |
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5 |
|
| 五、教育支出 |
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6 |
|
| 六、科学技术支出 |
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7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 77.88 | 77.88 |
|
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9 |
|
| 九、卫生健康支出 | 60.66 | 60.66 |
|
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10 |
|
| 十、节能环保支出 |
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11 |
|
| 十一、城乡社区支出 |
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12 |
|
| 十二、农林水支出 |
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13 |
|
| 十三、交通运输支出 |
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14 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
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15 |
|
| 十五、商业服务业等支出 |
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16 |
|
| 十六、金融支出 |
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17 |
|
| 十七、援助其他地区支出 |
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18 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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19 |
|
| 十九、住房保障支出 | 49.95 | 49.95 |
|
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20 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
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21 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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22 |
|
| 二十二、预备费 |
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23 |
|
| 二十三、其他支出 |
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24 |
|
| 二十四、转移性支出 |
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25 |
|
| 二十五、债务还本支出 |
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26 |
|
| 二十六、债务付息支出 |
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27 |
|
| 二十七、债务发行费用支出 |
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28 |
|
| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
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29 | 本年收入合计 | 1459.87 | 本年支出合计 | 1459.87 | 1459.87 |
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30 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
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31 | 一、一般公共预算拨款 |
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32 | 二、政府性基金预算拨款 |
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33 | 三、国有资本经营预算拨款 |
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34 | 收入总计 | 1459.87 | 支出总计 | 1459.87 | 1459.87 |
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单位预算一般公共预算财政拨款支出表
151001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 1459.87 | 1292.90 | 166.97 |
2 | 204 | 公共安全支出 | 1271.38 | 1104.41 | 166.97 |
3 | 20404 | 检察 | 1271.38 | 1104.41 | 166.97 |
4 | 2040401 | 行政运行 | 1104.41 | 1104.41 |
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5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 166.97 |
| 166.97 |
6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.88 | 77.88 | 166.97 |
7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.88 | 77.88 |
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8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.04 | 2.04 |
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9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.84 | 75.84 |
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10 | 210 | 卫生健康支出 | 60.66 | 60.66 |
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11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.66 | 60.66 |
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12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.66 | 60.66 |
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13 | 221 | 住房保障支出 | 49.95 | 49.95 |
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14 | 22102 | 住房改革支出 | 49.95 | 49.95 |
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15 | 2210201 | 住房公积金 | 49.95 | 49.95 |
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单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
151001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 1292.90 | 1152.63 | 140.27 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 966.38 | 966.38 |
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3 | 30101 | 基本工资 | 265.16 | 265.16 |
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4 | 30102 | 津贴补贴 | 229.55 | 229.55 |
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5 | 30103 | 奖金 | 21.07 | 21.07 |
|
6 | 30107 | 绩效工资 | 24.34 | 24.34 |
|
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.84 | 75.84 |
|
8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 35.21 | 35.21 |
|
9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.45 | 25.45 |
|
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.83 | 4.83 |
|
11 | 30113 | 住房公积金 | 49.95 | 49.95 |
|
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 234.98 | 234.98 |
|
13 | 302 | 商品和服务支出 | 137.27 |
| 137.27 |
14 | 30201 | 办公费 | 24.00 |
| 24.00 |
15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 1.00 |
16 | 30203 | 咨询费 | 1.00 |
| 1.00 |
17 | 30204 | 手续费 | 0.50 |
| 0.50 |
18 | 30205 | 水费 | 1.50 |
| 1.50 |
19 | 30206 | 电费 | 9.64 |
| 9.64 |
20 | 30207 | 邮电费 | 19.28 |
| 19.28 |
21 | 30208 | 取暖费 | 8.60 |
| 8.60 |
24 | 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 2.00 |
25 | 30217 | 公务接待费 | 1.56 |
| 1.56 |
26 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |
| 1.00 |
27 | 30228 | 工会经费 | 8.33 |
| 8.33 |
28 | 30229 | 福利费 | 6.25 |
| 6.25 |
29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 |
| 21.00 |
30 | 30239 | 其他交通费用 | 29.57 |
| 29.57 |
31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.04 |
| 2.04 |
32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 186.25 | 186.25 |
|
33 | 30302 | 退休费 | 183.25 | 183.25 |
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34 | 30305 | 生活补助 | 2.70 | 2.70 |
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35 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |
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36 | 310 | 资本性支出 | 3.00 |
| 3.00 |
37 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |
| 3.00 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
151001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
151001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
151001黄骅市人民检察院本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 24.56 | 24.56 |
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2 | “三公”经费小计 | 22.56 | 22.56 |
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3 | 一、因公出国（境）费 |
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4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
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5 | 其他因公出国（境）费 |
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6 | 二、公务用车购置及运维费 | 21.00 | 21.00 |
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7 | 其中：公务用车购置费 |
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8 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 |
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9 | 三、公务接待费 | 1.56 | 1.56 |
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10 | 四、会议费 |
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11 | 五、培训费 | 2.00 | 2.00 |
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黄骅市人民检察院本级2021年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将黄骅市人民检察院本级2021年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。
（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件刑事侦查权。
（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（六）负责应有本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。
（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
（十）受累向本院的控告申诉。
（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。
（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。
（十三）负责本院检务督察工作。
（十四）负责本院检务保障及检察技术、信息化建设工作。
（十五）完成其他应当由本院负责的工作。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
黄骅市人民检察院本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1459.87万元，其中：一般公共预算收入1459.87万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省黄骅市人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1459.87万元，其中基本支出1292.9万元，包括人员经费1152.63万元和日常公用经费140.27万元；项目支出166.97万元，主要为一般行政管理事务支出166.97万元。
3、比上年增减情况
2021年部门预算收支安排1459.87万元，较2020年减少434.83万元，其中：基本支出减少135.78万元，因为人员减少人员经费降低，公用经费降低；项目支出减少299.05万元，主要是21上级转移支付拨入的业务经费和装备经费未列入年初预算，同时其他本级专项项目减少；其他支出无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
2021年，我部门机关运行经费共计安排76.8万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
黄骅市检察院财政拨款2021年度“三公经费”预算为22.56万元，较2020年度预算增加了3.45万元。其中:
（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
（二）公务用车购置及公务用车运行维护费21万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21万元，较2020年度增加3.46万元，主要原因是车辆老旧，日常修理费用及保险费用增加。由于20年疫情影响，20年外出办案也相对减少，21年外出办案支出较20年应有所上升。
（三）公务接待费1.56万元，与上年度持平，无增减变化。
五、预算绩效信息
1、本级业务装备配套经费绩效目标表
绩效目标 | 1.设备验收合格率达到100% 2.资金及时支付率达到100% 3.提高检察科技化水平 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量完成率 | 完成采购数量占计划采购数量的比率 | ≥90百分比 | 实际采购情况占年初计划采购表的比率 |
质量指标 | 验收合格率 | 采购产品验收合格率 | 100百分比 | 文件要求 |
时效指标 | 资金发放准时率 | 资金支付准时率 | 100百分比 | 文件要求 |
成本指标 | 总成本 | 采购总成本 | ≤414000元 | 年初预算 |
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 显著改善 | 对社会发展带来的影响 |
可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 可持续创新或后续研发能力 | 显著改善 | 可持续创新或后续研发能力 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |
2、档案管理专项经费绩效目标表
绩效目标 | 1.案卷扫描率达到90%以上 2.长期保存案卷 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 档案整理数量 | 扫描案卷数量 | ≥90000页 | 参照往年 |
质量指标 | 档案整理验收合格率 | 档案扫描验收合格率 | 100百分比 | 文件要求 |
时效指标 | 按期完成率 | 档案扫描按期完成率 | ≥95百分比 | 文件要求 |
成本指标 | 项目成本 | 成本总额 | ≤60000元 | 年初预算安排及实际支出情况 |
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 显著改善 | 对社会经济发展的影响 |
可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 显著改善 | 对本行业未来可持续发展的影响 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |
3、劳务费专项绩效目标表
绩效目标 | 1.保障我院劳务派遣人员相关待遇 2.保证机关正常运转 3.提高人员素质，加强机关人才队伍建设 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 聘用劳务派遣人员数量 | 7人 | 2022年实际招录情况 |
质量指标 | 完成率 | 工资发放完成率 | 100百分比 | 年初预算 |
时效指标 | 及时性 | 工资发放及时性 | 100百分比 | 年初预算 |
成本指标 | 总成本 | 工资成本总额 | ≤1158700元 | 年初预算 |
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 显著改善 | 对社会发展带来的影响 |
可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 显著改善 | 保证人才队伍可持续建设 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |
4、预防未成年人犯罪宣传专项绩效目标表
绩效目标 | 1.组织我市中小学生开展普法宣传活动 2.提高中小学生法律意识 3.降低未成年人犯罪率 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 开展活动次数 | ≥3次 | 按照年初工作计划及往年实际情况确定 |
质量指标 | 采购质量合格率 | 采购图书及印刷品的质量合格率 | 100百分比 | 按照往年实际情况确定 |
时效指标 | 支付时间 | 资金及时拨付率 | 100百分比 | 按照往年实际情况确定 |
成本指标 | 项目总成本 | 项目支出总金额 | ≤30000元 | 按照年初工作计划及往年实际情况确定 |
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 显著改善 | 能否对社会发展带来促进作用 |
可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 显著改善 | 对本行业未来可持续发展的影响 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |
六、政府采购预算情况
2021年，黄骅市人民检察院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
151001黄骅市人民检察院本级 | 单位：万元 |
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
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注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。
七、国有资产信息
黄骅市人民检察院2020年末固定资产金额为1690.15万元（详见下表）。其中：车辆7辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤车6辆，价值121.85万元；房屋及建筑物306.81万元。2020年计划购入固定资产364.27万元，主要为上级转移支付资金购置的业务装备。
单位固定资产占用情况表
151001黄骅市人民检察院本级 | 截止时间：2020-12-31 |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | —— | 1690.15 |
1、房屋（平方米） | 3606 | 306.81 |
其中：办公用房（平方米） | 3606 | 306.81 |
2、车辆（台、辆） | 7 | 121.85 |
3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
4、其他固定资产 | —— | 1261.49 |
注：无固定资产占用情况，空表列示。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
